| RECAPITULATIE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | ||||
| Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Lasten (exclusief toevoegingen reserves) | ||||
| PR 1. Bouwen voor de samenleving* | -19.537 | -13.335 | -12.282 | -11.517 |
| PR 2. Duurzaamheid | -15.879 | -15.110 | -16.029 | -17.598 |
| PR 3. Samen | -57.167 | -57.595 | -57.173 | -57.318 |
| PR 4. Eigenheid dorpen en wijken | -649 | -638 | -638 | -638 |
| PR 5. Fundering voor de toekomst* | -23.786 | -23.743 | -23.759 | -23.719 |
| Totaal lasten | -117.018 | -110.421 | -109.881 | -110.789 |
| Baten (exclusief onttrekkingen reserves) | ||||
| PR 1. Bouwen voor de samenleving | 8.916 | 4.823 | 3.678 | 3.712 |
| PR 2. Duurzaamheid* | 11.862 | 11.862 | 11.862 | 11.862 |
| PR 3. Samen | 13.866 | 13.806 | 13.806 | 13.806 |
| PR 4. Eigenheid dorpen en wijken | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PR 5. Fundering voor de toekomst* | 838 | 969 | 1.039 | 892 |
| Totaal baten | 35.485 | 31.463 | 30.389 | 30.276 |
| PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen, lasten | -465 | 15 | -160 | -758 |
| PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen, baten | 98.721 | 94.454 | 94.527 | 95.574 |
| Overhead lasten | -15.686 | -15.637 | -15.635 | -15.637 |
| Overhead baten | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Saldo exclusief reservemutaties | 1.069 | -94 | -729 | -1.303 |
| Toevoegingen reserves | 2.343 | 1.281 | 1.250 | 1.241 |
| Onttrekkingen reserves | -1.893 | -2.748 | -2.354 | -1.538 |
| Saldo reservemutaties | 450 | -1.467 | -1.104 | -296 |
| Saldo inclusief reservemutaties | 619 | 1.374 | 375 | -1.007 |
| * exclusief overhead | ||||