Programma 2 | Werk, jeugd en zorg

De voortgang van deze ontwikkelingen is als volgt. 

4. Schoolzwemmen
In 2021 is samen met de drie buitenbaden Bosbad Noordsleen, Bosbad Zwinderen, Zwembad Zweeloo en binnenzwembad de Swaneburg een samenwerking gestart rondom het schoolzwemmen. Het schoolzwemmen is terug van weggeweest in de gemeente Coevorden, onder de noemer Schoolgym in het water. Geen focus op het zwem ABC, maar doelgericht op het bijhouden van zwemvaardigheid, zwemveiligheid het in beweging zijn voor alle kinderen vanaf groep 5. Door de lockdown en sluiting van de zwembaden is de eerste school pas op 7 juni gestart met het schoolzwemmen. Dit is De Vlinderhof in Noord-Sleen. Deze leerlingen kunnen op de fiets en zijn dus niet afhankelijk van vervoer door bijvoorbeeld ouders. Door corona worden er in de meeste gevallen activiteiten georganiseerd zonder bijzijn van ouders. De buurtsportcoaches hebben inmiddels een inventarisatie gedaan onder de scholen en 15 scholen hebben aangegeven dat ze willen starten met schoolgym in het water. We hopen dat na de zomervakantie de scholen in Coevorden kunnen starten in de Swaneburg. De buitenbaden gaan dan dicht en openen weer in het voorjaar van 2022.

5. Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe
De bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe is verhoogd. Oorzaken hiervoor zijn de vernieuwde verdeelsleutel voor de bijdragen die van de deelnemers wordt gevraagd en de verdere ontwikkeling van het Zorg- en veiligheidshuis Drenthe.

6. Intergenerationele armoede
De uitvoering van het programma Kansrijk opgroeien is begin 2021 gestart. Over de inhoudelijke voortgang wordt de gemeenteraad in een brief geïnformeerd. De middelen worden in 2021 benut voor het ondersteunen van initiatieven, uitvoeren van activiteiten, onderzoek en het werken met ervaringdeskundigheid. Bij de activiteit 'Kansrijk opgroeien' hebben wij u geïnformeerd over de voortgang. 

7. Verhoging jaarlijkse storting reserve groot onderhoud De Swaneburg
De middelen zijn beschikbaar gesteld vanaf 2022. Wij informeren u dan over de voortgang. 

8. Verhoging jaarlijkse exploitatiebijdrage stichting De Swaneburg
De beschikbaar gestelde middelen maken deel uit van de reguliere exploitatiebijdrage en worden ingezet voor de stijgende loonkosten als gevolg van CAO stijgingen, de verhoging van toeslagen opgelegd door het Rijk op gas (voor de Drostenhal) en elektra en de stijgende kosten voor groot onderhoud.

Sport, kwaliteitsimpuls, budgettair neutraal 
De uitvoering van de  Kwaliteitsimpuls sport loopt voortvarend. De investeringen uit Fase 1, te weten velden, led verlichting en toegankelijkheid worden momenteel uitgevoerd. De investeringen uit Fase 2 hangen hiermee samen (o.a. bestrating, hekwerk om de velden etc.). Praktisch gezien is het ook logisch dat accommodaties zoveel mogelijk in één keer worden aangepakt en samenhangende investeringen gelijktijdig worden uitgevoerd. We willen hier geen rem op zetten, echter betekent dit wel dat de volledige kapitaallast van € 250.000 al in 2023 in plaats van in 2024 wordt bereikt. Uw raad heeft voor de zomer hierover een besluit genomen. Dat verwerken wij financieel in de begrotingswijziging bij deze halfjaarrapportage. In de Programmabegroting hebben wij voor 2023 rekening gehouden met een kapitaallast van € 200.000. De extra kapitaallasten van € 50.000 voor 2023 dekken we uit de stelpost vervangingsinvesteringen onderdeel sport en het algemene deel van de stelpost vervangingsinvesteringen.

Individuele voorzieningen, incidenteel/structureel nadeel € 1.600.000

Jeugd
De druk op de kosten van de jeugdhulp is onverminderd hoog. De kostenstijging van 2020 zet zich vooralsnog in 2021 door. Op de primaire begroting van 2021 leidt dit tot een overschrijding van ongeveer € 1.2 miljoen. 
Er zijn meerdere oorzaken van deze kostenstijging aan te wijzen. Aan de ene kant is er sprake van een autonoom effect: kinderen en jeugdigen zijn gemiddeld langer in zorg en de intensiteit van zorg neemt toe. Dit leidt er ook toe dat wachtlijsten toenemen. Deze situatie doet zich reeds langere tijd voor en is in lijn met het landelijke beeld in de jeugdzorg. Dit wordt versterkt door de directe en indirecte gevolgen van de Corona-pandemie. Het effect voor 2021 schatten wij op dit moment in op ongeveer € 1,1 miljoen. Daarnaast is de stijging van de tarieven, als gevolg van CAO-onderhandelingen, groter geweest dan de prijsindexatie die in de begroting was meegenomen. Voor 2021 bedraagt dit effect ongeveer € 110.000. 
Bij voorjaarsnota heeft het kabinet voor het jaar 2021 in totaal € 613 miljoen beschikbaar gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. Deze aanvullende middelen worden nader toegelicht in Programma 6. Zoals reeds eerder opgemerkt is het Sociaal Domein in beweging, zowel inhoudelijk als financieel. Wij hebben diverse werkgroepen gevormd die aan de slag zijn met het ‘Spoorboekje Sociaal Domein’ dat in 2021 de basis legt en de kaders geeft voor de verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal domein. De meerjarige (financiële) effecten van de voornoemde onderwerpen verwerken wij in de Kaderbrief 2022.

Wmo
Wij verwachten op de kosten van de Wmo-voorzieningen een overschrijding van ongeveer € 300.000 dit jaar. Op de kosten van Schoonmaakondersteuning en Huishoudelijk hulp zien wij een overschrijding van ongeveer € 325.000. Vooralsnog zien wij een lichte daling in de kosten voor Begeleiding en Dagbesteding. Dit voordeel bedraagt ongeveer € 175.000. Daarnaast is echter ook binnen de Wmo de tariefstijging groter geweest dan de prijsindexatie die in de begroting was meegenomen. Voor 2021 bedraagt dit effect ongeveer € 150.000. De meerjarige effecten van de voornoemde oorzaken verwerken wij in de Kaderbrief 2022. Per saldo leidt dit tot een nadeel van ongeveer € 300.000.

Minimabeleid
Op de kosten van het minimabeleid verwachten wij een overschrijding van ongeveer € 100.000. Dit is het gevolg van een kostenstijging bij de Bijzondere bijstand en bij de Kinderopvang.  Ook ten aanzien van Schuldhulpverlening is sprake van een stijging van kosten. Deze stijging is onder andere het gevolg van de Corona-crisis en de Toeslagenaffaire.  Dit beeld ligt in lijn met de verwachtingen van het NVVK (branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening).  Wij ontvangen voor deze effecten een compensatie van het Rijk. In de Kaderbrief 2022 hebben wij de meerjarige effecten van de voornoemde oorzaken verwerkt. 

Participatie, uitvoeringskosten Inkomensvoorzieningm incidenteel voordeel € 75.000
De gemeente Emmen voert voor ons een deel van de gemeentelijke taken voor de Wwb, Bbz, Ioaw en Ioaz uit. De kosten voor deze uitvoering worden berekend op basis van onder andere het aantal behandelde aanvragen. Het aantal uitkeringen laat op dit moment een gunstige ontwikkeling zien (zowel het reguliere deel als ook de aantallen van de TOZO-regeling). Daarnaast worden voortdurend gewerkt aan het efficiënter maken van processen.  Hierdoor is onze verwachting dat de totale uitvoeringskosten lager uitkomen dan begroot. Wij nemen daarom een voordeel van € 75.000 mee in deze halfjaarrapportage.