Programma 3 | Samen

Bij de Programmabegroting 2023 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld:

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

Stichting Swaneburg
De Stichting is bezig met opheffing van de Stichting. We zijn nog in afwachting van de jaarrekening 2022 en we verwachten hierbij een negatief resultaat. Volgens afspraak komt dit negatief resultaat voor rekening van de gemeente Coevorden. Het bedrag is nog niet bekend maar dit kan behoorlijk oplopen ten opzichte van voorgaande jaren door terugbetaling van onder andere NOW-gelden en vergoeding lopende abonnementen aan Sportfondsen Coevorden BV. Bij het Jaarverslag 2023 komen wij hier bij u op terug.

Jeugdzorg
In het voorjaar 2023 is de Hervormingsagenda vast gesteld. Volledige zekerheid over de financiële gevolgen voor de gemeentes is er (nog) niet. Tot 2025 zal er in ieder geval niet gekort worden. Echter is vanaf 2026 het financieel kader onduidelijk en kan er vanaf die datum sprake zijn van een korting van de rijksmiddelen. De Deskundigencommissie zal in januari 2025 en 2028 een oordeel vellen of de gemeentes de uitgesproken inspanningen (die nog geconcretiseerd moeten worden) uitgevoerd hebben. Op basis daarvan wordt het financieel kader naar 2025 en 2028 vastgesteld. 
Ook zien we dat er in meerdere Cao’s akkoord is bevonden op verbeterde voorwaarden voor werknemers, met als gevolg een (forse) stijging in (loon)kosten, welke voor rekening van de gemeentes komen. Daarnaast blijkt ook dat door stijgende (vaste) kosten én de ontwikkelingen binnen organisaties, bestaande afspraken over tarieven niet meer volstaan. Op Drents niveau is het gesprek gaande over de consequenties hiervan en worden keuzes gemaakt om organisatie(s) financieel gezond te houden vanwege hun rol in het zorglandschap. Dit heeft consequenties voor de kosten voor de gemeentes.  

Vluchtelingenopvang
In opdracht van het Rijk maken wij in het kader van de opvang ontheemden Oekraïne kosten voor de inrichting en huur van de opvanglocaties, de verstrekking van leefgeld, inhuur extern personeel, beveiliging en allerlei gerelateerde zaken. Hiervoor ontvangen wij van het Rijk een vergoeding  van (op dit moment) € 83 per dag per opvangplek. De voorschotdeclaratie  voor de periode 1-1-2023 tot 1-8-2023 van € 3.900.000 nemen wij op in de begrotingswijziging behorend bij de Halfjaarrapportage 2023 en zullen wij in september indienen bij het Rijk. In hoeverre onze kosten in zijn volledigheid zullen worden vergoed door het Rijk is op dit moment nog niet zeker. Uiteraard komen wij hier bij u op terug als hier duidelijkheid over bestaat.

Bijstands- en Inkomensvoorziening (BUIG)
Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% verhoogd. Hiervan is 2,10 % reguliere indexatie, en 8,05 % een bijzondere verhoging. De hoogte van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies is hierdoor gestegen. In het nader voorlopige macrobudget 2023 is de WML-verhoging nog niet meegenomen. Deze loopt – zoals gebruikelijk – mee in de loon- en prijsontwikkeling. Bij de vaststelling van het definitieve budget 2023 in september van dit jaar zal de WML-verhoging in het macrobudget verwerkt worden. Gezien de onzekerheid van de hoogte van het positieve financiële effectt, verwerken wij de inschatting hiervan nog niet.  Het definitieve budget zal als gebruikelijk verwerkt worden en vallen in het jaarrekeningresultaat. 

Wachtlijsten Wmo
De forse wachttijdproblematiek bij de Wmo van eind 2022 is sterk verminderd. Door de inzet van tijdelijk extra capaciteit bij de consulenten, de verbetering van een aantal processen en een aantal instroombeperkende maatregelen zoals herstelgerichte hulp is de wachttijd aanzienlijk korter geworden. 

Visie Wmo 
Begin 2023 is er een start gemaakt met het traject voor een visie Wmo. Aan de hand van input van de raad, de Adviesraad Sociaal Domein, cliëntondersteuners en ervaringsdeskundigen wordt er gewerkt aan een conceptvisie en uitvoeringsplan. De toezegging deze visie in oktober 2023 aan de raad te presenteren wordt wegens beperkte ambtelijke capaciteit niet gehaald. De verwachting is dat er eind 2023 wordt. 

Noodfonds energiekosten voor sportverenigingen, dorpshuizen en zwembaden
Vanaf 1 mei konden vereniging een aanvraag indienen. Momenteel circa 20 aanvragen binnen gekomen en naar inschatting een bedrag van € 100.000 moet uitgekeerd worden. Totaal beschikbaar budget is € 750.000 dus levert geen problemen op. Voorstel is wel om de regeling te verlengen en te verruimen zodat meer partijen een beroep kunnen doen op het Noodfonds. 

Verduurzaming sport en maatschappelijke accommodaties
Momenteel wordt er gewerkt aan een projectplan die eind september 2023 klaar moet zijn. Hierin zal beschreven worden hoe we de verduurzaming van deze accommodaties willen aanpakken. Momenteel is er nog geen budget maar in de motie wordt wel een bedrag van 2 miljoen genoemd. We zullen t.z.t. met een voorstel komen richting de Raad.

Omnibaan Dalen
Momenteel worden vooronderzoeken uitgevoerd om te kijken of de plannen voor de omnibaan op de locatie van het sportpark Grootveld kunnen en mogen plaatsvinden. De initiatiefnemers hebben de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de technische en financiële haalbaarheid van het plan. Hier moet een goed plan uitkomen waarbij ook duidelijk wordt welk bedrag onder aan de streep van de gemeente gevraagd wordt.

Strafkorting
U heeft als raad de toezegging gehad om het aantal maatregelen in het kader van de particpatiewet te ontvangen via de rapportagecyclus. Er zijn in het eerste half jaar van 2023 drie maatregelen opgelegd; dat wil zeggen dat de hoogte van de uitkering afgestemd is aan de hand van (niet nagekomen) verplichtingen. De drie maatregelen variëren in hoogte van € 427,02 tot € 1.195,65.