We stellen voor om de overlopende budgetten (totaal 3,0 miljoen) niet over te hevelen naar 2026.
In de kaderbrief 2026 had u als kader al meegegeven dat een overlopend budget maximaal 1 jaar wordt doorgeschoven. Wordt het budget dan niet gebruikt, dan dient het opnieuw aangevraagd te worden. Dit betekent alle overlopende budgetten van voor 2025 (in totaal 1,3 miljoen) conform kader niet worden overgeheveld. Aanvullend stellen we voor om ook de overlopende budgetten uit 2025 (in totaal 1,7 miljoen) niet over te hevelen.
Er is namelijk nog onvoldoende zicht op onder andere de noodzaak van overheveling, in hoeverre taken kunnen worden gedekt uit het huidige budget, de taken een incidenteel of structureel karakter hebben en voor welke jaren de middelen noodzakelijk zijn.
Daarbij is het nogmaals belangrijk te benadrukken dat het niet overhevelen van budgetten niet automatisch betekent dat plannen of ambities geen doorgang kunnen vinden. Binnen de huidige budgetten zien wij op onderdelen nog mogelijkheden om uitvoering te geven aan voorgenomen activiteiten. Daarnaast blijven wij actief inzetten op het benutten van subsidieregelingen en externe financieringsmogelijkheden. Mocht gedurende het jaar blijken dat aanvullende middelen noodzakelijk zijn, dan zullen wij uw raad hierover tijdig informeren via de begroting of bestuursrapportage.
Voor het totaaloverzicht van overlopende budgetten verwijs ik u naar de paragraaf “overlopende budgetten” uit het jaarverslag 2025.
Voor 2026 hebben we vervolgens als doel om het proces van de “overlopende budgetten” naar voren te halen naar Q4 van het verantwoordingsjaar. U kunt dan op de juiste wijze invulling geven aan uw taak voor budgetallocatie. Daarnaast kan de overheveling daarmee direct in het resultaat van de jaarrekening worden betrokken, waarbij het resultaat van de jaarrekening een correcter beeld geeft van de werkelijkheid.
In onderstaande tabellen wordt voor de volledigheid weergegeven welke budgetten niet worden overgeheveld.