4. Taakvelden conform BBV

Overzicht taakvelden baten

Terug naar navigatie - 4. Taakvelden conform BBV - Overzicht taakvelden baten
Bedragen x €1.000
Baten Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
0-1 Bestuur
5. Fundering voor de toekomst 126 126 126 126
0-10 Mutaties reserves
1. Bouwen voor de samenleving 0 0 0 0
2. Duurzaamheid 761 761 614 0
3. Samen 181 1.393 62 62
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen 804 994 1.494 0
Totaal 0-10 Mutaties reserves 1.746 3.148 2.170 62
0-2 Burgerzaken
5. Fundering voor de toekomst 882 785 525 501
0-4 Overhead
5. Fundering voor de toekomst 282 282 282 282
0-5 Treasury
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen 7.757 8.416 10.044 11.690
0-61 OZB woningen
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen 9.528 9.528 9.528 9.528
0-62 OZB niet-woningen
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen 2.465 2.465 2.465 2.465
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen 55 55 55 55
0-7 ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen 95.552 91.713 92.156 93.204
1-2 Openbare orde en veiligheid
1. Bouwen voor de samenleving 16 16 16 16
3. Samen 48 48 48 48
Totaal 1-2 Openbare orde en veiligheid 64 64 64 64
2-1 Verkeer en Vervoer
1. Bouwen voor de samenleving 142 142 142 142
5. Fundering voor de toekomst 31 31 31 31
Totaal 2-1 Verkeer en Vervoer 172 172 172 172
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Bouwen voor de samenleving 347 347 347 347
3-4 Economische promotie
1. Bouwen voor de samenleving 9 9 9 9
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen 2.255 2.325 2.325 2.325
Totaal 3-4 Economische promotie 2.265 2.335 2.335 2.335
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
3. Samen 1.249 1.249 1.249 1.249
5-6 Media
3. Samen 4 4 4 4
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1. Bouwen voor de samenleving 508 0 0 0
2. Duurzaamheid 55 55 55 55
Totaal 5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 563 55 55 55
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Duurzaamheid 0 0 0 0
6-3 Inkomensregelingen
3. Samen 12.209 12.209 12.209 12.209
6-60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
3. Samen 302 302 302 302
7-2 Riolering
1. Bouwen voor de samenleving 125 194 263 263
2. Duurzaamheid 4.247 4.247 4.247 4.247
Totaal 7-2 Riolering 4.372 4.441 4.510 4.510
7-3 Afval
2. Duurzaamheid 6.035 6.035 6.035 6.035
7-4 Milieubeheer
2. Duurzaamheid 110 110 110 110
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
2. Duurzaamheid 403 403 403 403
8-1 Ruimte en leefomgeving
1. Bouwen voor de samenleving 372 372 372 372
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
1. Bouwen voor de samenleving 4.138 2.365 19 -82
8-3 Wonen en bouwen
1. Bouwen voor de samenleving 1.493 1.185 1.185 1.185
2. Duurzaamheid 1.782 1.782 1.782 1.782
4. Eigenheid dorpen en wijken 4 4 4 4
Totaal 8-3 Wonen en bouwen 3.280 2.971 2.971 2.971
Totaal baten 154.279 149.953 148.510 148.970

Overzicht taakvelden lasten 2026-2029

Terug naar navigatie - 4. Taakvelden conform BBV - Overzicht taakvelden lasten 2026-2029
Bedragen x €1.000
Lasten Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
0-1 Bestuur
1. Bouwen voor de samenleving -45 -45 -45 -45
5. Fundering voor de toekomst -2.604 -2.606 -2.606 -2.606
Totaal 0-1 Bestuur -2.649 -2.651 -2.651 -2.651
0-10 Mutaties reserves
2. Duurzaamheid -177 -177 -177 -177
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Totaal 0-10 Mutaties reserves -1.177 -1.177 -1.177 -1.177
0-2 Burgerzaken
5. Fundering voor de toekomst -2.770 -2.623 -2.590 -2.578
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden
1. Bouwen voor de samenleving -11 -11 -11 -11
0-4 Overhead
2. Duurzaamheid -415 -415 -415 -415
5. Fundering voor de toekomst -18.587 -18.750 -18.731 -18.686
Totaal 0-4 Overhead -19.002 -19.166 -19.146 -19.101
0-5 Treasury
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen -7.221 -7.880 -9.509 -11.155
0-61 OZB woningen
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen -81 -81 -81 -81
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen -157 -157 -157 -157
0-8 Overige baten en lasten
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen 125 651 651 659
1-2 Openbare orde en veiligheid
3. Samen -3.411 -3.473 -3.519 -3.591
5. Fundering voor de toekomst -940 -940 -940 -940
Totaal 1-2 Openbare orde en veiligheid -4.351 -4.413 -4.459 -4.531
2-1 Verkeer en Vervoer
1. Bouwen voor de samenleving -5.693 -5.858 -5.950 -5.497
5. Fundering voor de toekomst -2.084 -2.137 -2.172 -2.242
Totaal 2-1 Verkeer en Vervoer -7.777 -7.995 -8.122 -7.739
2-4 Economische havens en waterwegen
1. Bouwen voor de samenleving -2 -2 -2 -2
3-1 Economische ontwikkeling
1. Bouwen voor de samenleving -407 -404 -422 -419
4. Eigenheid dorpen en wijken -78 -78 -78 -78
5. Fundering voor de toekomst -2.325 -2.336 -2.333 -2.329
Totaal 3-1 Economische ontwikkeling -2.810 -2.818 -2.834 -2.827
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Bouwen voor de samenleving -569 -294 -294 -294
3-4 Economische promotie
1. Bouwen voor de samenleving -323 -313 -313 -313
4-1 Openbaar basisonderwijs
3. Samen -18 -18 -18 -18
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2. Duurzaamheid -17 -17 -17 -17
3. Samen -2.493 -2.493 -2.493 -2.492
Totaal 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.510 -2.510 -2.510 -2.509
5-2 Sportaccommodaties
3. Samen -1.912 -1.706 -1.696 -1.691
5-3 Cult.presentatie -productie en -partic.
3. Samen -362 -282 -282 -282
5-4 Musea
3. Samen -384 -384 -384 -384
5-6 Media
3. Samen -1.150 -1.041 -1.041 -1.041
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1. Bouwen voor de samenleving -758 -242 -243 -243
2. Duurzaamheid -1.356 -1.356 -1.356 -1.356
5. Fundering voor de toekomst -3.659 -3.679 -3.683 -3.675
Totaal 5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -5.773 -5.276 -5.281 -5.273
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Duurzaamheid -1 -1 -1 -1
3. Samen -4.519 -4.519 -4.519 -4.519
Totaal 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -4.520 -4.520 -4.520 -4.520
6-21 Toegang en 1elijnsvoorz. WMO
3. Samen -288 -288 -288 -288
6-22 Toegang en 1elijnsvoorz. Jeugd
3. Samen -8.198 -8.198 -8.198 -8.198
6-23 Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal
3. Samen -722 -722 -722 -722
5. Fundering voor de toekomst -2.971 -2.981 -3.101 -3.101
Totaal 6-23 Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal -3.694 -3.704 -3.824 -3.824
6-3 Inkomensregelingen
3. Samen -15.714 -15.688 -15.687 -15.704
6-4 WSW en beschut werk
3. Samen -4.666 -4.570 -4.167 -3.892
5. Fundering voor de toekomst -2.558 -2.564 -2.564 -2.564
Totaal 6-4 WSW en beschut werk -7.224 -7.135 -6.731 -6.456
6-5 Arbeidsparticipatie
3. Samen -1.917 -1.901 -1.976 -2.071
6-60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
3. Samen -2.385 -2.478 -2.507 -2.509
6-711 Huishoudelijke hulp (WMO)
3. Samen -4.655 -4.755 -4.855 -4.855
6-712 Begeleiding (WMO)
3. Samen -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
6-713 Dagbesteding (WMO)
3. Samen -840 -865 -890 -890
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal
3. Samen -5.237 -5.217 -5.217 -5.217
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
3. Samen -1.620 -1.620 -1.620 -1.620
6-791 PGB WMO
3. Samen -500 -500 -500 -500
6-792 PGB Jeugd
3. Samen -203 -203 -203 -203
6-811 Beschermd wonen (WMO)
3. Samen -46 -46 -46 -46
6-821 Jeugdbescherming
3. Samen -790 -790 -790 -790
6-822 Jeugdreclassering
3. Samen -90 -90 -90 -90
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd
3. Samen -258 -258 -258 -258
5. Fundering voor de toekomst -2.042 -2.051 -2.051 -2.051
Totaal 6-92 Coördinatie en beleid Jeugd -2.301 -2.309 -2.309 -2.309
7-1 Volksgezondheid
3. Samen -535 -450 -450 -450
7-2 Riolering
1. Bouwen voor de samenleving -2.711 -2.783 -2.854 -2.899
7-3 Afval
2. Duurzaamheid -4.904 -5.154 -5.154 -5.154
5. Fundering voor de toekomst -2.217 -2.230 -2.223 -2.223
Totaal 7-3 Afval -7.121 -7.384 -7.377 -7.377
7-4 Milieubeheer
2. Duurzaamheid -4.366 -3.084 -3.084 -3.084
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
2. Duurzaamheid -440 -361 -361 -361
8-1 Ruimte en leefomgeving
1. Bouwen voor de samenleving -655 -624 -617 -610
5. Fundering voor de toekomst -2.919 -2.932 -2.935 -2.932
Totaal 8-1 Ruimte en leefomgeving -3.574 -3.556 -3.552 -3.542
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
1. Bouwen voor de samenleving -4.138 -2.365 -19 82
8-3 Wonen en bouwen
1. Bouwen voor de samenleving -1.291 -746 -741 -720
2. Duurzaamheid -6.067 -6.259 -7.441 -8.439
4. Eigenheid dorpen en wijken -640 -777 -776 -774
Totaal 8-3 Wonen en bouwen -7.998 -7.782 -8.958 -9.934
Totaal lasten -153.488 -149.717 -150.312 -152.308