| RECAPITULATIE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | ||||
| Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Lasten (exclusief toevoegingen reserves) | ||||
| PR 1. Bouwen voor de samenleving | -16.603 | -13.686 | -11.511 | -10.969 |
| PR 2. Duurzaamheid* | -17.327 | -16.407 | -17.589 | -18.587 |
| PR 3. Samen | -64.415 | -64.057 | -63.918 | -63.822 |
| PR 4. Eigenheid dorpen en wijken | -718 | -855 | -854 | -852 |
| PR 5. Fundering voor de toekomst* | -27.089 | -27.079 | -27.199 | -27.242 |
| Totaal lasten | -126.152 | -122.084 | -121.070 | -121.473 |
| Baten (exclusief onttrekkingen reserves) | ||||
| PR 1. Bouwen voor de samenleving | 6.334 | 4.630 | 2.353 | 2.251 |
| PR 2. Duurzaamheid* | 12.632 | 12.632 | 12.632 | 12.632 |
| PR 3. Samen | 13.874 | 13.874 | 13.874 | 13.874 |
| PR 4. Eigenheid dorpen en wijken | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PR 5. Fundering voor de toekomst* | 1.039 | 942 | 682 | 658 |
| Totaal baten | 33.883 | 32.082 | 29.546 | 29.420 |
| PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen, lasten | -7.334 | -7.467 | -9.096 | -10.734 |
| PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen, baten | 117.613 | 114.503 | 116.574 | 119.268 |
| Overhead lasten | -19.002 | -19.166 | -19.146 | -19.101 |
| Overhead baten | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Saldo exclusief reservemutaties | -960 | -2.100 | -3.160 | -2.588 |
| Toevoegingen reserves | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Onttrekkingen reserves | -2.750 | -3.336 | -2.358 | -250 |
| Saldo reservemutaties | -1.750 | -2.336 | -1.358 | 750 |
| Saldo inclusief reservemutaties | 791 | 236 | -1.802 | -3.338 |
| * exclusief overhead | ||||