Wij hebben de begroting opgebouwd vanuit de Kaderbrief 2027. In de Kaderbrief is een vooruitblik op hoofdlijnen op de financiën in 2027-2030 opgenomen. Deze hoofdlijnen hebben wij nader uitgewerkt in de begroting die voor u ligt. Het saldo van de voorliggende primitieve begroting is in het eerste en tweede jaar licht positief. De jaarschijven 2029 en 2030 komen uit op een negatief saldo.
| ACTUALISATIE MEERJARENPERSPECTIEF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
| Beginstand | 1.233 | |||||||
| Kaderbrief 2027 | -2.575 | -3.625 | -6.103 | -6.127 | ||||
| Actualisatie meerjarenperspectief 2027-2030 | 1.632 | 1.470 | 1.353 | 1.352 | ||||
| Subtotaal beginstand | 289 | -2.155 | -4.750 | -4.775 | ||||
| Inkomsten: | ||||||||
| Prijsindexatie tariefproducten, leges en rechten | 117 | 117 | 111 | 99 | ||||
| OZB | 381 | 381 | 381 | 381 | ||||
| Opbrengst afvalstoffenheffing | -147 | -397 | -397 | -397 | ||||
| Septembercirculaire 2026 | 402 | 922 | 3.027 | 3.035 | ||||
| Subtotaal inkomsten | 753 | 1.023 | 3.122 | 3.118 | ||||
| Uitgaven: | ||||||||
| Autonome ontwikkelingen | 724 | 870 | 870 | 870 | ||||
| Actualisatie kapitaallasten | -1.073 | -2.238 | -696 | 812 | ||||
| Nieuwe ontwikkelingen Programmabegroting 2027 | 600 | |||||||
| Subtotaal uitgaven | 251 | -1.368 | 174 | 1.682 | ||||
| Nieuw saldo meerjarenraming | 791 | 236 | -1.801 | -3.338 | ||||
Algemeen
In bovenstaande tabel wordt op de eerste regel de eindstand vanuit de Programmabegroting 2026 getoond met daarin de verwerking van de ambities en de bijbehorende dekking die bij de Programmabegroting 2026 zijn vastgesteld. Daarnaast hebben wij de voorgestelde mutaties, zoals genoemd in de Kaderbrief 2027, geactualiseerd en verwerkt en het meerjarenperspectief geactualiseerd.
Inkomsten
Voor een toelichting op de ontwikkelingen van de inkomsten verwijzen wij naar het onderdeel ontwikkeling inkomsten en de paragraaf Lokale heffingen.
Uitgaven
Voor een toelichting op de ontwikkelingen van de autonome ontwikkelingen verwijzen wij naar het onderdeel ontwikkeling uitgaven. Jaarlijks worden bij het samenstellen van de Programmabegroting de activastaten geactualiseerd. Het financiële effect wordt getoond onder de noemer actualisatie kapitaallasten. Hierin zijn ook de kapitaallasten verwerkt voor de nieuwe gemeentewerf zoals in de Kaderbrief 2027 opgenomen. Tevens heeft verschuiving en actualisatie van geplande investeringen plaatsgevonden. Zoals benoemd in deze Programmabegroting zijn er ook een aantal nieuwe ontwikkelingen voorgesteld. Deze ontwikkelingen hebben wij verwerkt in de Programmabegroting 2027.