Overzicht

Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030

Programma’s

Leeswijzer

Doel

Leeswijzer

Samenvatting

Bestuurlijke beschouwing

Kaderbrief 2027

Moties

Financieel meerjarenperspectief en nieuwe ontwikkelingen

Inleiding

Nieuwe ontwikkelingen

Structureel saldo

Financieel actieplan

Programma 1 | Bouwen voor de samenleving

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Externe ontwikkelingen

Thema Leefomgeving & Omgevingswet

Actualisatie omgevingsvisie is in uitvoering

Er wordt uitvoering gegeven aan het omgevingsprogramma Buitengebied.

Omgevingsplan deel 1 (Zwinderen) is vastgesteld

Inventarisatie erfgoed- en welstandsbeleid

Project Omgevingswet 2.0

Thema Wonen

Woonzorgakkoord

Omgevingsprogramma Volkshuisvesting

Starterslening

Uitvoeringsstrategie woningbouw

Fair share afspraken woningbouwcorporaties

Thema Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Herziening omgevingsvisie

Implementatie vervanging Proces Omgevingsrecht Coevorden (PROCO)

Thema Vitale vakantieparken

Handhaven illegale bewoning

Ondersteunen van kwetsbare personen

Toekomstplannen Ermerstrand, Primo & Secundo

Transformatie Ermerzand & Toenakkers

Thema Werken

Actieplan agrarische sector uitvoeren en inbreng leveren in omgevingsprogramma Buitengebied

Actualiseren en vereenvoudigen van werkprocessen

Nieuwe bedrijventerreinlocaties voorbereiden

Slag bij Ane

Toekomstplan bestaande bedrijventerreinen opleveren

Uitvoeren toekomstvisie Europapark

Thema Binnenstad

Thema Mobiliteit

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

Fietspaden

Evaluatie parkeren

Treinverkeer Coevorden

Laadvisie

Verbonden partijen

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 2 | Duurzaamheid

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Externe ontwikkelingen

Thema Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Versterken datakwaliteit, assetinformatie en uitwerken van data in beheeropgaven

Actualiseren deelnota's openbare ruimte

Vaststellen kwaliteitsniveaus, bestuurlijke scenario's en ondersteunen besluitvorming

Thema Duurzaamheid

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

Duurzaam gedrag stimuleren

Bewustwordingscampagnes

Lokale Adaptiestrategie

Uitvoeringsagenda klimaatadaptie

Implementatie Basiskwaliteit Natuur (BKN)

Opgaveverkenning Circulaire Economie

Samenwerking energiecoöperaties

Zonneroute A37

Omgevingsprogramma Warmte

Uitvoeringsplannen

Uitvoeringsagenda Biodiversiteit

Uitvoeren ecologisch onderzoek ten behoeve van het Soortenmanagement Plan (SMP)

Thema Duurzaam en circulair inzamelen en verwerken van afval

Opstellen afvalbeleidsplan 2028-2032

Toekomstbestendige inzamelsystematiek oud papier

Plan van aanpak revitalisatie milieustraten

Thema Groen, Landschap en Water

Actualisatie Bomenverordening

Gemeentelijke groenbalans

Groen/Blauw visiedocument

Verbonden partijen

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 3 | Samen

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Externe ontwikkelingen

Thema Veilig en Veerkrachtig

Aanpak ondermijning

Maatschappelijke weerbaarheid

Veilige evenementen

Veilige jaarwisseling

Veilige woon- en leefomgeving

Thema Gezond opgroeien en ontwikkelen

Kansrijke Start

Lokaal Educatieve Jeugd Agenda

Onderwijshuisvesting

Passende ondersteuning dichtbij

Stevige Lokale Teams

Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

Versterken Pedagogische basis

Thema Vitaal leven en een uitnodigende leefomgeving

Vitale culturele gemeente

Langer zelfstandig leven

Mentale gezondheid en veerkracht

Preventie en gezondheid

Sport en bewegen

Iedereen telt mee

Thema Bestaanszekerheid, werk en meedoen

Asiel, migratie en inburgering

Basisvaardigheden

Financiële zelfredzaamheid

Doorbreken van intergenerationele armoede

Participatie en ontwikkeling

Thema Sterke gemeenschappen en ondersteuning dichtbij

Een sterke sociale basis en ondersteuning dichtbij

Sterke gemeenschappen

Thema Toegankelijke en financieel houdbare ondersteuning

Passende ondersteuning en regionale samenwerking

Financieel beheersbaar sociaal domein en samenhangende sturing

Toegankelijke ondersteuning

Verbonden partijen

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 4 | Eigenheid dorpen en wijken

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Externe ontwikkelingen

Thema Vastgoed

Thema Participatie

Implementatie participatiekader

Uitvoering uitdaagrecht

Thema Gebiedsgericht werken

Thema Passende maatschappelijke accommodaties

Thema Regionale samenwerking & internationaal beleid

Benutten subsidie- en lobbykansen

Grensoverstijgende initiatieven

Invulling geven aan samenwerking met Chuhuiv

Versterken samenwerking grensgebied

Thema Gebiedsontwikkeling

Verbonden partijen

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 5 | Fundering voor de toekomst

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Externe ontwikkelingen

Thema Samen Slimmer Werken

Thema Raad, college en management optimaal ondersteund

Koers 2050

Thema Rechtmatig, doelmatig en doeltreffend

Thema Dienstverlening

Implementatie nieuwe website

Implementatie zaaksysteem

Installatie servicebeloften in zaaksysteem

Klantonderzoeken integreren en waarborgen

Uitvoeringsprogramma dienstverlening

Thema Mensen, informatie en processen

Aanschaf en implementatie Datawarehouse

Borging van informatiebeheer in DIV-processen

Implementeren Archiefwet 2026

Inrichten en uitvoeren van risicomanagement voor informatieveiligheid

Ontwikkelen en verder uitwerken van toekomstscenario's voor de inrichting van procesmanagement

Opzetten en implementeren van een Information Security Management System

Cloudomgeving CiVision Samenlevingzaken

Vervanging hybride vergaderapparatuur

Implementatie software Digitaal ondertekenen en waarmerken

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 6 | Financiën en dekkingsmiddelen

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Externe ontwikkelingen

Thema Sturen & Verantwoorden

Optimaliseren S&V-cyclus

Financiële meerjarentrend

Kostendekkendheid

Nieuw voor oud beleid

Structureel en Reëel Evenwicht (SRE)

Thema Financieel beleid is actueel

Actualisatie financieel beleid

Thema Financiële kennis in organisatie en bestuur

Vergroten financiële kennis

Thema Doorontwikkelen risicomanagement

Plan van aanpak risicomanagement

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Financiën

Uitgangspunten van deze begroting

Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd?

Samenvatting financieel meerjarenperspectief

Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024

Vrije begrotingsruimte en structureel evenwicht

Vrije begrotingsruimte

Structureel en reëel begrotingsevenwicht

Toelichting incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Toelichting Incidentele baten en lasten

Ontwikkeling inkomsten

Gemeentefonds, belastingen en leges

De septembercirculaire

Belastingen en leges

Ontwikkelingen uitgaven

Welke uitgaven lichten we toe?

Lonen en prijzen

Meerjaren Investeringsprogramma (MIP)

Verbonden partijen

Begrotingswijzingen

Ontwikkeling reserves

Algemene reserve

Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen

Overhead

Welke overhead hebben wij begroot?

Recapitulatie van de programma's

Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie

Geprognosticeerde balans

Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Beleid

Belastingopbrengsten en tarieven

Toelichtingen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleid

Risicoprofiel

Incidentele risico's

Fraude

Informatiebeveiliging en Privacy

Europark

Grondexploitaties

Structurele risico's

Sociaal domein

EMCO-groep

Omgevingswet

Verbonden partijen

Juridische procedures/claims

Weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen

Financiële kengetallen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Project integraal beheer openbare ruimte

Gebouwen

Groen

Openbare verlichting

Oeververbindingen

Riolering

Wegen

Financiering

Inleiding

Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer

Financieringsrisico's en rentebeheer

Verwachte ontwikkelingen

Schatkistbankieren

EMU-saldo

Bedrijfsvoering

Inleiding

Personeelsbegroting

Inkoop en aanbesteding

Informatievoorziening en procesontwikkeling

Gegevensbescherming

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

Rechtmatigheidsverantwoording door College

Opvolging rekenkameronderzoeken

Openbaarheidsparagraaf

Wet open overheid (Woo)

Actieve openbaarmaking

Passieve openbaarmaking

Verbonden Partijen

Inleiding

Tabel verbonden partijen

Grondbeleid

Inleiding

Beleid

Prognoses

Toekomstige kasstromen

Toelichting op projecten

Reserve en risico's

Bijlagen

1. Overzicht investeringen 2027-2030

Geplande investeringen

2. Overzicht lopende investeringen

Stand van zaken lopende investeringen

3. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen meerjarig

4. Taakvelden conform BBV

5. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

6. Verbonden partijen

Kaderstellende informatie verbonden partijen